GERENTE NORMATIVIDAD Y CONTROL SOX

En FEMSA generamos valor económico y social y buscamos ser el mejor empleador y vecino.
A través de nuestras Divisiones de Proximidad, Salud y Digital y Unidades de Negocio Coca-Cola FEMSA y FEMSA Negocios Estratégicos, empleamos a más de 354 mil personas en los países donde tenemos presencia.
Propósito del Puesto.
Determinar el marco de control en las distintas unidades que conforman OXXO MX que permita la salvaguarda de activos y la continuidad del negocio, estableciendo criterios para documentación de procesos, identificación de riesgos y diseño de controles financieros y de tecnología de información, así como también mantener una adecuada segregación de funciones en los aplicativos que tienen un impacto en el informe financiero.
Con el principal objetivo de blindar la responsabilidad en la integridad de la información financiera y asegurar la certificación anual de Control Interno   Responsabilidades 1.
Establecer y definir los controles de las unidades aplicando el marco normativo de COSO, ejecutando pruebas de recorrido y revisión de documentación de procesos identificando riesgos inherentes y estableciendo actividades que mitiguen el riesgo que cuenten con atributos que mantengan la integridad de la información y procesos.
2.
Administrar la documentación de los procesos asi como identificar riesgos y establecer un diseño adecuado de controles mitigantes, esto con el propósito de formalizar su adopción en las unidades de OXXOMx 3.
Diseñar los protocolos necesarios para que los dueños de procesos adopten el esquema de control en su operación que promueva una confianza en controles que aseguren la salvaguarda de activos y continuidad de los objetivos.
4.
Definir y diseñar los controles aplicativos para los recursos tecnológicos que tienen un impacto en el informe financiero, así como establecer el programa para su evaluación con el fin de asegurar la integridad de los registros contables y la presentación de información financiera, mediante la correlación de los procesos de negocio documentados vs la identificación de los concurrentes y sistemas que intervienen en su operación.
5.
Gestionar y supervisar los procesos de la auditoría integrada con el Auditor Externo, coordinando seguimientos a planes de trabajo y requerimientos de información que aseguren el cumplimiento y una conclusión favorable en el cierre de la auditoría manteniendo la certificación anual de control interno SOX.
6.
Colaborar con el Auditor Interno FEMSA en la planificación y ejecución de la auditoría, participando en sesiones de inicio y cierre con un involucramiento en validación de hallazgos, remediaciones y seguimiento que asegure un cierre de la auditoría que evite  reincidencias e incorpore nuevos controles donde se requiera.
7.
Gestionar y diseñar en conjunto con las áreas de Gestión y Control el plan anual de monitoreo de control interno, estableciendo los alcances; así como mantener visibilidad de su avance, resultados, remediaciones, indicadores de normatividad con el fin de estimular su cumplimiento.
8.
Definir y comunicar en conjunto con FEMSA el alcance de cuentas y rubros relevantes de los EEFF que se definan en el ejercicio Top Down que serán evaluados como alcance SOX de cada ejercicio.
9.
Dirigir los esfuerzos para la autoevaluación SOX de las unidades, estableciendo un apropiado plan de pruebas que incorpore controles relacionados a las cuentas en el alcance.
10.
Mantener el ambiente de control en el proceso de asignación de perfiles de acceso en las plataformas tecnológicas con impacto en el informe financiero, asegurando segregación de funciones mediante la incorporación de matrices de accesos y controles de monitoreo.
11.
Colaborar y gestionar equipos de trabajo para el cumplimiento de requerimientos fiscales  solicitados a las Unidades de negocios, con la finalidad de mitigar algún riesgo en la operación.
12.
Coordinar la instauración de controles para mitigar riesgos de cumplimiento a regulaciones y datos personales, mediante el diseño de matrices que aseguren su ejecución y prevengan afectación a la reputación y/o sanciones.
13.
Cumplir con la aplicación de los procesos y rituales de cultura de la compañía.
En FEMSA y todos nuestros negocios, los procesos de reclutamiento y selección son gratuitos y operan con principios de respeto por el individuo, la sociedad y el medio ambiente sin hacer distinción alguna por religión, género, edad, nivel socioeconómico, origen étnico, discapacidad u otros.