OPS SUP ANALYST 1 - C09

El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente.
mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones.
Además, el Analista de Apoyo de Operaciones 1 es el enlace entre el personal de operaciones, los gerentes de relaciones, gerentes de proyecto, custodios y clientes.
El objetivo general de este rol es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi.
Responsabilidades.
Realizar análisis comercial y documentación del estado actual y futuro de los Informes y Asesoramientos de Clientes (cartas de comunicación del cliente, notificaciones y confirmaciones).
Brindar actualizaciones de estado regulares para todos los participantes del proyecto y crear presentaciones para las actualizaciones del comité directivo.
Trabajar con diversos equipos del área Legal y Cumplimiento para obtener aprobación en todos los requisitos comerciales regulatorios.
Ser el enlace principal entre la tecnología y la parte interesada comercial clave, incluyendo la recomendación de prioridades comerciales al asesorar a las partes interesadas sobre opciones, riesgos, costos, prioridades y plazos de entrega.
Recomendar prioridades comerciales al asesorar a las partes interesadas sobre opciones, riesgos, costos, prioridades y plazos de entrega.
Crear y facilitar sesiones de capacitación, demostraciones en transmisiones por Internet y escribir los guiones de Prueba de aceptación de usuario y escenarios comerciales en comparación con los requisitos especificados.
Crear, administrar y mantener planes de proyecto y actuar como gerente de proyecto para todos los seguimientos en los diversos departamentos.
Trabajar en múltiples proyectos en paralelo y con foco en la continuidad de entregas regulatorias al cliente, como declaraciones legales/informe de desempeño/asesoramiento/cartas/notificaciones.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Preferencia de experiencia previa relevante.
Dominio de Microsoft Office.
Conocimiento general de informes del cliente en la industria y nuestros competidores.
Conocimiento laboral de entornos de SQL y consultas de bases de datos.
Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo.
Habilidades comprobadas de toma de decisiones y resolución de problemas.
Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Experiencia requerida y Requisitos indispensables.
Control y seguimiento de gasto presupuestal (2- 3 años).
Manejo de Excel.
Facturación de Proveedores (2-3 años).
Conciliaciones contables (2-3 años).
Conocimiento en documentación de procedimientos (2-3 años).
Experiencia y manejo del inventario de Actividades, Riesgos, Controles y Herramientas de Monitoreo (ARCMs) (1 – 2 años).
Experiencia en sistemas de pagos y contables.
Conocimiento de EUC (End User Computing).
Habilidades Técnicas / Competencias que debe tener el Candidato.
Análisis y Síntesis.
Aprendizaje y Memoria.
Trabajo en equipo.
Orientación al Cliente.
Planeación y Organización.
Expresión de Ideas.
Juicio y sentido común.
Objetivo del puesto.
Administrar el pago a Proveedores mediante el seguimiento presupuestal y control del gasto y asesorar a las diferentes áreas sobre temas de pagos.
Funciones principales del Puesto.
Calcular y pagar servicios otorgados a las diversas áreas de la Dirección por los distintos Proveedores.
Coordinar con las diferentes áreas los entregables para la facturación mensual.
Administrar y controlar el gasto generado diariamente por cada uno de los Proveedores.
Realizar la provisión mensual y anual de pago a Proveedores.
Generar reportes para la Dirección y Gerencia.
Facturación de Proveedores.
Capturar solicitudes para pago en sistema P2P.
Conciliar operaciones contables (sistema P2P, Full Suite).
Revisar y actualizar los procedimientos documentados del proceso asignado, así como los ARCMs (Actividades, Riesgos, Controles y Herramientas de Monitoreo) que correspondan al procedimiento.
Seguimiento de EUC’s (End User Computing) del proceso asignado.
Lugar de Trabajo.
Revolución Piso 7, Col.
Alpes, Deleg.
Álvaro Obregón C.
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Ciudad de México.
Jornada Laboral.
Lunes a viernes de 9.
a.
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a p.
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Descanso sábado y domingo.
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Operations - Core ------------------------------------------------------ Job Family.
Operations Support ------------------------------------------------------ Time Type.
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