Auditor Interno

Evaluación del control interno de todas las áreas de la empresa aplicando el marco de control interno COSO. (Nómina, Administración, Contabilidad, Ventas, Aeropuertos, Operaciones, Mantenimiento, Comisariato, Tesorería, etc.).

· Planeación de auditorías a realizar (Administrativas, Financieras y Operacionales) apegadas al modelo de gobierno corporativo y de control interno en base al modelo COSO (Mejores prácticas, transparencia y rendición de cuentas).

· Validación de Políticas y procedimientos de la compañía.

· Realización de Inventarios del almacén técnico, almacén general, de TI y de comisariato.

· Identificación de riesgos en nuevos modelos adoptados por la compañía.

· Redacción y emisión de informes de auditoría.

· Conciliaciones de ingresos en moneda extranjera y nacional.

· Revisión a las denuncias recibidas internas y externas y posteriormente elaborar el informe.

· Auditoría a fraudes relacionados con las prestaciones otorgadas a los empleados y que son comercializadas al exterior.

· Revisión a las cortesías otorgadas por las diferentes áreas de la compañía, así como validar las autorizaciones correspondientes.

· Revisión a los convenios llevados a cabo por la compañía, vigilar su cumplimiento y actualización de los mismos.

· Revisión del costo-beneficio de los convenios o promociones ofrecidas por parte del área comercial.

· Validación de informes y KPI´s de las áreas revisadas.

· Presentaciones en Power Point de las Auditorias Especiales presentando los aspectos más relevantes y de mayor impacto.

· Elaboración de cuestionarios de control interno.

· Mapeo de procesos e identificación de áreas de mejora.

· Revisión de Base de datos de TI con información de ancilliaries para detección de fallas en la configuración de cobros o identificación de fraudes en el proceso.

· Investigación de casos especiales del Comité de Ética.

· Análisis de información en Bases de Datos.

· Identificación de errores presentados en los sistemas de la compañía.

· Identificación de configuraciones erróneas en los sistemas de la compañía.

· Elaboración de presupuestos anuales para las revisiones a estaciones.

· Investigación y detección de fraudes internos y externos.

· Elaboración del Plan Anual de Auditoria.

· Auditorías de Activo Fijo (Estaciones, Oficinas de Ventas, Corporativo, Operaciones, Mantenimiento), Levantamiento de activos y emplacamiento, así como procedimientos de control administrativo.

· Auditorías a TI Comercial todo lo relacionado a controles, seguridad, reportes, actualizaciones, y carga de información en la página web de la compañía y sistemas asociados para venta, cambios, registros de incidencia, registros de equipajes, cobro de ancilliaries, sistematización para registro contable de los ingresos, devoluciones, cambios y cobro de ancilliaries, validación de pruebas realizadas de nuevos productos.

· Auditoria a TI Infraestructura para validar los contratos, vigencias, controles de los activos asignados, responsivas, procedimientos, asignación de equipos, cambios, mantenimientos, atención a reportes, sistematización de sus procesos, etc.

· Auditorias de Atención a Clientes-Operaciones en Estaciones y sistemas utilizados para tal efecto; así como las compensaciones otorgadas a pasajeros y que se encuentren dentro de la normatividad de la compañía.

· Elaboración de actas de entrega y recabar la información correspondiente.

· Auditorias especiales a Recursos Humanos, Capacitación, Tesorería, Seguridad, Comercial, Estaciones, Operaciones, Revenue Accounting, Compras Técnicas.

· Seguimiento de planes de acción y remediación.

· Auditorias de combustible.

· Realización de auditorías operacionales nacionales e internacionales, para vigilar el cumplimiento de lo establecido en los Manuales de Operación.

Elaboración de estados financieros
Elaboración de presupuestos
Registros contables
Depuraciones de cuentas
Sistematización de Procesos
Elaboración de Procedimientos

Licenciatura en Contaduría pública